Bestuur

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

50.950

18,0 %

Baten

1.707

0,6 %

Programmabeschrijving

Middelen begrotingsprogramma

bedragen x € 1.000
Programma 4. Bestuur	2022	2023	2024	2025
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	8.719	8.749	8.749	8.748
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.279	4.259	4.244	4.232
Lasten thema Veilige stad	12.998	13.008	12.992	12.981
0.2 Burgerzaken	2.049	1.937	2.238	2.231
Lasten thema Dienstverlening aan de stad	2.049	1.937	2.238	2.231
0.1 Bestuur	3.825	3.753	3.752	3.751
0.4 Overhead	32.039	31.784	31.411	31.292
Lasten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad	35.864	35.537	35.163	35.043
Totaal Lasten	50.912	50.481	50.393	50.255
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-14	-13	-13	-13
1.2 Openbare orde en veiligheid	-149	-144	-144	-144
Baten thema Veilige stad	-163	-157	-157	-157
0.2 Burgerzaken	-1.148	-1.011	-1.588	-1.588
Baten thema Dienstverlening aan de stad	-1.148	-1.011	-1.588	-1.588
0.1 Bestuur	-2	-2	-2	-2
0.4 Overhead	-394	-360	-360	-360
Baten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad	-396	-362	-362	-362
Totaal Baten	-1.707	-1.530	-2.107	-2.107
Saldo van baten en lasten	49.204	48.951	48.286	48.148
Mutatie reserves	38	38	38	38
Resultaat	49.242	48.989	48.324	48.186

Betrokken partijen

Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn:

Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij)
Politie en Openbaar Ministerie
Zorg en Veiligheidshuis
Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Economic Board Utrecht (EBU)

Kaderstellende nota's

Integraal veiligheidsplan 2018-2022
Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid
Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid 2017)
Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (2015-2030)
Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (2020)
Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2019 - 2022
Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Regionale Samenwerkingsagenda
Beleidsregel toepassing wet Bibob 2020 gemeente Hilversum
Plan van aanpak ondermijning (2020)

Overzicht van overhead

bedragen x € 1.000
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Omschrijving	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1. Personeel	22.034	21.940	21.842	21.768
2. Huisvesting & facilitair	4.695	4.982	4.899	4.880
3. ICT	3.063	2.825	2.835	2.783
4. Overig	1.854	1.677	1.476	1.502
Totaal	31.645	31.424	31.051	30.932

Toelichting bij: Overzicht van overhead

De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc.

Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.