Aandeel in het totaal
Dit programma Overige programma's
Lasten
50.950
18,0 %
Baten
1.707
0,6 %
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Het programmaplan
Lasten
50.950
18,0 %
Baten
1.707
0,6 %
bedragen x € 1.000 | ||||
Programma 4. Bestuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 8.719 | 8.749 | 8.749 | 8.748 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.279 | 4.259 | 4.244 | 4.232 |
Lasten thema Veilige stad | 12.998 | 13.008 | 12.992 | 12.981 |
0.2 Burgerzaken | 2.049 | 1.937 | 2.238 | 2.231 |
Lasten thema Dienstverlening aan de stad | 2.049 | 1.937 | 2.238 | 2.231 |
0.1 Bestuur | 3.825 | 3.753 | 3.752 | 3.751 |
0.4 Overhead | 32.039 | 31.784 | 31.411 | 31.292 |
Lasten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | 35.864 | 35.537 | 35.163 | 35.043 |
Totaal Lasten | 50.912 | 50.481 | 50.393 | 50.255 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -14 | -13 | -13 | -13 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -149 | -144 | -144 | -144 |
Baten thema Veilige stad | -163 | -157 | -157 | -157 |
0.2 Burgerzaken | -1.148 | -1.011 | -1.588 | -1.588 |
Baten thema Dienstverlening aan de stad | -1.148 | -1.011 | -1.588 | -1.588 |
0.1 Bestuur | -2 | -2 | -2 | -2 |
0.4 Overhead | -394 | -360 | -360 | -360 |
Baten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | -396 | -362 | -362 | -362 |
Totaal Baten | -1.707 | -1.530 | -2.107 | -2.107 |
Saldo van baten en lasten | 49.204 | 48.951 | 48.286 | 48.148 |
Mutatie reserves | 38 | 38 | 38 | 38 |
Resultaat | 49.242 | 48.989 | 48.324 | 48.186 |
Betrokken partijen
Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
|
|---|
Kaderstellende nota's
|
|---|
Overzicht van overhead
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
1. Personeel | 22.034 | 21.940 | 21.842 | 21.768 |
2. Huisvesting & facilitair | 4.695 | 4.982 | 4.899 | 4.880 |
3. ICT | 3.063 | 2.825 | 2.835 | 2.783 |
4. Overig | 1.854 | 1.677 | 1.476 | 1.502 |
Totaal | 31.645 | 31.424 | 31.051 | 30.932 |
Toelichting bij: Overzicht van overhead
De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc.
Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.