Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.840 | -1.553 | 287 | 644 | 1.308 | 1.308 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 17.991 | -3.519 | 14.473 | 14.069 | 14.226 | 13.879 |
2.2 | Parkeren | 4.021 | -1.321 | 2.699 | 2.691 | 2.714 | 2.557 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 395 | -66 | 329 | 374 | 445 | 475 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.051 | -6 | 1.045 | 1.040 | 1.043 | 1.042 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.943 | -989 | 1.955 | 1.888 | 1.936 | 1.910 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.837 | -473 | 3.364 | 3.357 | 3.347 | 3.339 |
5.4 | Musea | 1.054 | -335 | 719 | 717 | 717 | 716 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 760 | -45 | 715 | 712 | 709 | 707 |
5.6 | Media | 1.713 | -1 | 1.712 | 1.712 | 1.711 | 1.711 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.602 | -377 | 6.224 | 6.164 | 6.179 | 6.167 |
7.2 | Riolering | 6.136 | -8.328 | -2.192 | -2.245 | -2.235 | -2.240 |
7.3 | Afval | 10.042 | -12.180 | -2.138 | -2.731 | -3.268 | -3.420 |
7.4 | Milieubeheer | 3.086 | -7 | 3.078 | 2.720 | 2.727 | 2.758 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 572 | -513 | 59 | 65 | 69 | 73 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.840 | -21 | 3.819 | 2.572 | 2.462 | 2.354 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.967 | -3.224 | 743 | -736 | -1.098 | -264 |
Programma 1. Wonen en leven | 69.850 | -37.534 | 32.316 | 28.438 | 28.416 | 28.498 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 8.823 | -222 | 8.601 | 8.948 | 8.551 | 8.372 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.247 | -3.845 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.403 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.838 | -354 | 9.484 | 9.382 | 9.375 | 9.370 |
6.2 | Toegang | 552 | -3 | 549 | 599 | 595 | 594 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.502 | -39 | 3.463 | 3.458 | 3.454 | 3.450 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 20.865 | -576 | 20.290 | 19.679 | 19.667 | 19.658 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 19.166 | -11 | 19.155 | 18.451 | 18.447 | 18.444 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 21.943 | -1.002 | 20.941 | 21.049 | 21.058 | 21.059 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 4.123 | -4 | 4.119 | 4.117 | 4.115 | 4.113 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.486 | -81 | 3.404 | 3.355 | 3.366 | 3.372 |
Programma 2. Zorg | 98.546 | -6.136 | 92.410 | 91.441 | 91.030 | 90.836 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -235 | -235 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.518 | -6 | 2.512 | 2.509 | 2.507 | 2.505 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 47 | 0 | 47 | 46 | 46 | 45 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 239 | -540 | -301 | -309 | -309 | -310 |
3.4 | Economische promotie | 709 | -1 | 709 | 709 | 708 | 708 |
6.3 | Inkomensregelingen | 44.033 | -33.007 | 11.026 | 10.557 | 10.522 | 10.507 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.534 | -1 | 6.534 | 6.367 | 6.100 | 5.975 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.907 | -19 | 4.888 | 4.695 | 4.719 | 4.748 |
Programma 3. Werken | 58.988 | -33.809 | 25.179 | 24.574 | 24.293 | 24.179 | |
0.1 | Bestuur | 3.825 | -2 | 3.823 | 3.752 | 3.750 | 3.750 |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
0.2 | Burgerzaken | 2.049 | -1.148 | 901 | 925 | 650 | 643 |
0.4 | Overhead | 32.039 | -394 | 31.645 | 31.424 | 31.051 | 30.932 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 8.719 | -14 | 8.706 | 8.735 | 8.735 | 8.735 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.279 | -149 | 4.129 | 4.115 | 4.100 | 4.088 |
Programma 4. Bestuur | 50.950 | -1.707 | 49.242 | 48.989 | 48.324 | 48.186 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.841 | -2.157 | -316 | 332 | 398 | 475 |
0.5 | Treasury | -84 | -340 | -424 | -638 | -428 | -210 |
0.61 | OZB woningen | 759 | -11.981 | -11.222 | -11.431 | -11.636 | -12.188 |
0.62 | OZB niet-woningen | 571 | -10.273 | -9.702 | -9.909 | -10.121 | -10.336 |
0.64 | Belastingen overig | 1.215 | -1.243 | -28 | -58 | -61 | -64 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -177.411 | -177.411 | -177.404 | -179.505 | -182.712 |
0.8 | Overige baten en lasten | -887 | 0 | -887 | 4.255 | 7.613 | 12.047 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 600 | 0 | 600 | 34 | 34 | 34 |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.267 | -2.240 | -973 | 625 | 1.122 | 1.127 |
Programma 5. Financiën en grondexploitaties | 5.281 | -205.643 | -200.362 | -194.195 | -192.584 | -191.827 | |
Totaal | 283.616 | -284.830 | -1.215 | -753 | -521 | -128 | |