Reserves

1. Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve)
Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor de egalisering van de tarieven afvalstoffenheffing in de komende jaren. De reserve is in het verleden vooral gevormd door meevallers in de uitgaven van de Gewestelijke Afvalstoffendienst.
De onttrekking aan de reserve ad € 359.000 wordt gebruikt om de tariefstijging afvalstoffenheffing stabiel te houden.

2. Beeldende kunst
Het doel van deze reserve is het hebben van extra financiële middelen voor de uitvoering van projecten beeldende kunst, indien het structurele budget van € 22.000 in de exploitatiebegroting niet toereikend is.
In 2022 en 2023 wordt van nog twee burgemeesters de aanwezige foto vervangen door een schilderij. Voor deze schilderijen wordt een opdracht uitgezet bij verschillende lokale kunstenaars. De lasten hiervan worden gedekt uit de reserve.

3. Stedelijke ontwikkeling
Het doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van middelen voor projecten in de stad. Naast de toevoegingen uit de algemene middelen kunnen ook incidentele opbrengsten, bijvoorbeeld meeropbrengsten uit vastgoed verkopen of anterieure overeenkomsten, aan deze reserve toegevoegd worden.
In 2022 wordt conform kadernota 2019 € 1.000.000 aan deze reserve toegevoegd. Als gevolg van in deze begroting opgenomen opbrengsten als gevolg van verkopen vastgoed, wordt 820.000 aan deze reserve toegevoegd. Daarnaast wordt conform kadernota 2019 en de begroting 2020 in 2022 € 880.000 onttrokken ter dekking voor de projectportfolio en de omgevingswet. In de begroting 2022 zijn daarnaast onttrekkingen opgenomen voor de uitgaven voor de Groene loper spoorzone (€ 100.000) en de tijdelijke extra inzet op ecologie & landschap (€ 90.000).

4. Mobiliteitsfonds
Aan deze reserve worden de van derden verkregen middelen voor het niet kunnen voldoen aan een bestaande parkeernorm toegevoegd. Deze reserve zal worden ingezet voor het in brede zin accommoderen van de parkeersituatie en het vergroten van de bereikbaarheid van de gemeente Hilversum. In 2020 zijn parkeerverbeteringen in het Rode Dorp aangebracht. Ter compensatie van de kapitaallasten van deze investering is een onttrekking van € 12.000 geraamd. Daarnaast wordt in 2023, conform amendement A21-78, de lasten voor de nachttrein uit deze reserve gedekt.

6. Inzet HHT middelen
De resterende zgn. HHT (huishoudelijke hulp toelage) gelden zijn in een reserve gestort. Besloten is deze middelen in te zetten voor dekking van het regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan Werk’ en het uitvoeringsplan ‘Focus op werk’. In het uitvoeringsplan ‘Focus op werk’ wordt naar gestreefd om 25% meer mensen aan het werk te krijgen. Vanaf 2019 helpen we jaarlijks 267 mensen aan werk. Dat zijn er 53 per jaar meer dan tot nu toe. De daartoe benodigde extra middelen (€ 235.000) worden uit deze reserve gedekt.

7. Regionaal mediacentrum
Het doel van deze reserve is om de subsidie-afbouw te dekken en hervormingen van de lokale omroep tot een regionaal mediacentrum mogelijk te maken. Naar aanleiding van motie 18-109 is
voorgesteld deze reserve aan te wenden voor een subsidieregeling innovatieve lokale journalistiek. Er zijn geen onttrekking dan wel toevoegingen geraamd.

8. TOZO
Het doel van deze reserve is middelen beschikbaar te houden voor de afrekening met de
regiogemeenten en voor nog te maken TOZO-lasten (na 2020). Alleen werkelijke lasten zullen
worden onttrokken vanuit de reserve, tot maximaal de begrote onttrekking.

9. Decentrale loonruimte
Het doel van deze bestemmingsreserve is het voldoen aan de afspraken met het Lokaal Overleg dat de niet in enig jaar bestede middelen voor de decentrale arbeidsvoorwaarden worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven op dit terrein. In de begroting is een structureel bedrag van 0,1 % van de loonsom (= € 38.000) opgenomen voor het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. Aanwending van dit budget voor concernbrede activiteiten vindt plaats in ruggespraak met het Lokaal Overleg.

10. Algemene reserve
Een algemene reserve is bedoeld als buffer (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van financiële tegenvallers.

11. Reserve Covid-19
Doel van de reserve is om dekking te geven aan lokale uitgaven die veroorzaakt worden door de coronacrisis, waarvoor geen compensatie van de Rijksoverheid beschikbaar is en essentiële en/of maatschappelijke dienstverlening betreffen voor de Hilversumse samenleving.